关于diyi足球网登陆市2020nian瞤uu算调整意见(cao案)的bao告
索引号: 000014348/2020-04375
发布机构: diyi足球网登陆市瞤uu
著录日期:2020-12-08

  2020nian11月27日在diyi足球网登陆市di十届人民代表大会常务委员会disan十次会议上)

  diyi足球网登陆市瞤uuju长   白  勇

 

  主ren、各位副主ren、各位委员:

  shou市人民政府委tuo,wo向diyi足球网登陆市di十届人民代表大会常务委员会disan十次会议bao告《diyi足球网登陆市2020nian瞤uu算调整意见(cao案)》,请予shen议。

  yi、yu算调整的指dao思想和ji本yuan则

  (yi)指dao思想

  以习近ping新时代zhong国特色she会主yi思想为指dao,坚持稳zhong求进工作总ji调,按照ji极的瞤u咭觠i极有为的要求,大li提zhizengxiao,加大逆周期调节lidu,觴ingФ猿逡遯ing影响,充分应对减收压li,以供给侧结构衴uan母镂飨撸底龊谩傲取惫ぷ鳎玬ian落实“六保”ren务,稳住经济ji本盘,紧紧wei绕市委萬anǖ墓ぷ髦豥ian和目biaoren务,全li抓财源培植和收入组织,进yibuzengqiang保障能li,优hua瞤uС鼋峁梗琩oulaodou实“san保”底线,防fanhua解政府债务feng险,促进全市经济she会发展ping稳运xing。

  (二)ji本yuan则

  yi是坚持应收尽收的yuan则。二是坚持有保有压、统筹jian顾、收支ping衡、略有结yu的yuan则。san是坚持保工资保运转保民生的yuan则。四是坚持保市委、政府决定shi项的yuan则。

  按照上述yu算调整的指dao思想和ji本yuan则,结hewo市1-10月国民经济和瞤uu算执xingqing况,经认真分析、反复测算,拟对2020nian瞤uu算作调整。

  二、yi般公共yu算调整意见

  (yi)yi般公共yu算收入调整意见

  yi般公共yu算收入wei持nianchuyu算zeng长4%,完成160,666万元不bian。但收入结构发生了bianhua,其zhong:shui收收入younianchuyu算的80,797万元调整为87,997万元,调zeng7,200万元,zeng长8.9%,比上nian完成数zeng长32.6%,zhanyi般公共yu算收入的54.8%uan莝hui收入younianchuyu算的79,869万元调整为72,669万元,调减7,200万元,下降9%,比上nian完成数下降17.6%,zhanyi般公共yu算收入的45.2%。

  具体收入项膋ang髡饧裹/p>

  1.zengzhishuiyounianchuyu算33,360万元调整为33,366万元,调zeng6万元;

  2.企业所得shuiyounianchuyu算1,228万元调整为1,791万元,调zeng563万元,zeng长45.8%;

  3.个人所得shuiyounianchuyu算431万元调整为456万元,调zeng25万元,zeng长5.8%;

  4.资源shuiyounianchuyu算6,197万元调整为7,221万元,调zeng1,024万元,zeng长16.5%;

  5.城市wei护建sheshuiyounianchuyu算4,973万元调整为5,275万元,调zeng302万元,zeng长6.1%;

  6.房产shuiyounianchuyu算2,748万元调整为2,315万元,调减433万元,下降15.8%;

  7.yinhuashuiyounianchuyu算852万元调整为1,508万元,调zeng656万元,zeng长77%;

  8.城镇土地使用shuiyounianchuyu算12,324万元调整为12,397万元,调zeng73万元,zeng长0.6%;

  9.土地zengzhishuiyounianchuyu算3,739万元调整为2,926万元,调减813万元,下降21.7%;

  10.车船shuiyounianchuyu算1,672万元调整为1,840万元,调zeng168万元,zeng长10%;

  11.耕地zhan用shuiyounianchuyu算457万元调整为3,211万元,调zeng2,754万元,zeng长6倍;

  12.qishuiyounianchuyu算5,415万元调整为7,190万元,调zeng1,775万元,zeng长32.8%;

  13.huan保shuiyounianchuyu算1,522万元调整为2,710万元,调zeng1,188万元,zeng长78.1%;

  14.烟叶shuiyounianchuyu算2,595万元调整为2,417万元,调减178万元,下降6.9%;

  15.其他shui收收入younianchuyu算3,284万元调整为3,374万元,调zeng90万元,zeng长2.7%;

  16.zhuan项收入younianchuyu算2,544万元调整为3,001万元,调zeng457万元,zeng长18%;

  17.xing政性收费收入younianchuyu算7,185万元调整为5,919万元,调减1,266万元,下降17.6%;

  18.罚没收入younianchuyu算2,180万元调整为2,500万元,调zeng320万元,zeng长14.7%;

  19.国有资源(资产)有偿使用收入younianchuyu算67,256万元调整为61,057万元,调减6,199万元,下降9.2%;

  20.政府住房jijinyounianchuyu算684万元调整为49万元,调减635万元,下降92.8%;

  21.其他收入younianchuyu算20万元调整为143万元,调zeng123万元,zeng长6.2倍。

  (二)yi般公共yu算支出调整意见

  根据上述yi般公共yu算收入调整qing况,结he现xing州对县(市)瞤u芾硖逯疲馑悖玭ianyi般公共yu算市级可用财liyounianchuyu算的229,700万元调整为254,736万元,zeng加25,036万元,zeng长10.9%。主要yuanyin:yi是省级shui收“zeng收留用”fan还收入zeng加1,885万元;二是县级ji本财li保障奖补资jinzeng加8,096万元(其zhong,特shu转yi支付7,292万元);san是重dian生态功能qu转yi支付减少684万元;四是固定数额补助收入减少1万元;wu是教yu共tong瞤uhi权转yi支付收入zeng加28万元;六是she会保障和就业共tong瞤uhi权转yi支付收入zeng加292万元;七是教yuzhuan项转yi支付减少543万元;ba是调入资jinzeng加17,086万元;九是上解支出zeng加244万元;十是zeng加地方政府yi般债务还眏uС?0万元;十yi是结yuzeng加799万元。

  1.为确保瞤uu算ping衡,根据实jiqing况建议调减不需安pai的nianchu支出yu算14,984万元,具体qing况如下:

  (1)根据实ji支出需求调减11,338万元,其zhong:驻村工作队员经费2万元,十san个月奖jin9万元,zhi业nianjin70万元,pu通gaozhong助xuejin21万元,pu通gaozhong生均公用经费24万元,东联物流园qu建she项目经费2,308万元,yin公出国境经费20万元,大型会议zhuan项经费48万元,西部志yuan者生huo补助及she保费17万元,ji层党建zou在前列sannianxing动计划示fandian经费18万元,春节系列huo动补助经费10万元,小long潭謝ing男3盗揪?万元,差额bo款单位(人民医院、zhong医院、殡仪guan)绩xiao考核奖励按负担比例调减435万元,村(shequ)干部绩xiao考核经费231万元,建dang立卡户家ting医生签约服务补助经费18万元,村干部养lao保险补助50万元,代缴低保特困及wei脱芼u嗽毖鴏ao保险补助经费25万元,退役士兵养lao保险接续zhuan项经费226万元,退役士兵ji本医疗保险zhuan项经费2,427万元,自主就业退役士兵yi次性经济补偿jin472万元,福利院shi业费11万元,shang残人员医疗保障jin125万元,民政ju落实政策退休人员死亡17万元,国企zhi工遗留问题瞤u怪?40万元,西城水厂及配tao管网工程项目zhuan项资jin4,020万元,huan卫chu临聘人员劳务费293万元。

  (2)根据上级资jindao位qing况调减1,256万元,其zhong:xue前教yu家ting经济困难xue生补助2万元,城乡yi务教yu家ting经济困难xue生生huo补助24万元,城乡医疗救助33万元,筶u鵭i本生huo保障4万元,军队yi交地方政府离退休人员补助200万元,流浪乞tao人员救助21万元,城市、农村最低生huo保障741万元,城市、农村特困人员救助231万元。

  (3)政策调整调减2,390万元,其zhong:shui务ju改革性补贴及医疗保险262万元,城市居民低保家ting菜篮子补贴160万元,失地农民生huo补助1,160万元,城镇居民医疗补助217万元,开yizhong、开四zhong教xue、培裠ang裙ぷ骶?65万元,san鼎公司保洁经费126万元。

  2.zeng加的可用财li25,036万元和调减的nianchuyu算14,984万元,共计40,020万元。安pai意见如下:

  (1)安paiji眏uС?,022万元,其zhong:zeng人zeng资1,033万元,城乡yi务教yu公用经费补助56万元,100人以下校dian补充公用经费4万元,特shu教yu公用经费2万元,营养改善计划补助116万元,pu通gaozhong免xue费1万元,困难残ji人生huo补贴和重du残ji人护理补贴25万元,瞤u曰豷hi襠angノ籮i本养lao保险jijin的补助1,851万元,退休费190万元,san支襤uan鋈嗽鄙鷋uo补助12万元,公安ju、交警秠in⑸止布觔an津贴869万元,警员zhi务tao改、晋sheng及zonghe管理类公务员zhi级tao转zeng资430万元,大xue生入wu补助13万元,zhuan项招苀u蘳hi工资及yi次性就业补贴359万元,紧缺人cai招苀u蘳hi工资44万元,医疗系统新招聘医务人员工资17万元。

  (2)安paizhuan项支出34,998万元,其zhong:人民调解“以奖代补”经费10万元,xing政謝ing摹⑽衤ニ缇?0万元,政法保障经费347万元,城市ji层党建示fandian建she18万元,改善謝ingue教xueshe施和办xuetiao件经费200万元,教yu各种奖励及shi训课改等经费395万元,she会组织法人离ren、she会组织清算shen计经费5万元,各部门xing政性收费办案及工作补助经费1,500万元,耭an频绶?万元,新政务服务謝ing奈镆倒芾硐钅?5万元,“hong色信贷”贴息资jin市级配tao资jin15万元,yi般债quan付息资jin148万元,再融资yi般债quan发xing费及登记服务费11万元,水污染防治工作zhuan项经费120万元,小long潭水文站水謘hou远嗖庹窘╯he经费100万元,土萳ao廴痉乐畏延?0万元,生态文明系列chuang建项目经费120万元,“十四wu”生态huan境保护zhuan项规划bian制经费20万元,土地收chu资jin3,600万元,还本付息资jin23,392万元,公司注册资本jin4,014万元,niu肉加工生产项目厂房装xiu补贴资jin140万元,leng纸xiang生产线建she项目jichushe施配tao补助资jin750万元。

  3.具体支出科膋ang髡饧裹/p>

  (1)yi般公共服务支出younianchuyu算25,664万元调整为27,086万元,调zeng1,422万元,zeng长5.5%;

  (2)国防支出younianchuyu算204万元调整为218万元,调zeng14万元,zeng长6.9%;

  (3)公共安全支出younianchuyu算10,323万元调整为13,377万元,调zeng3,054万元,zeng长29.6%;

  (4)教yu支出younianchuyu算47,512万元调整为49,212万元,调zeng1,700万元,zeng长3.6%;

  (5)科xue糺i踔С鰕ounianchuyu算263万元调整为249万元,调减14万元,下降5.3%;

  (6)文hua体yu与传媒支出younianchuyu算3,050万元调整为3,116万元,调zeng66万元,zeng长2.2%;

  (7)she会保障和就业支出younianchuyu算46,820万元调整为45,169万元,调减1,651万元,下降3.5%;

  (8)卫生健kang支出younianchuyu算23,083万元调整为21,642万元,调减1,441万元,下降6.2%;

  (9)节能huan保支出younianchuyu算5,776万元调整为6,242万元,调zeng466万元,zeng长8.1%;

  (10)城乡shequ支出younianchuyu算12,615万元调整为33,567万元,调zeng20,952万元,zeng长1.7倍;

  (11)农林水支出younianchuyu算14,569万元调整为17,270万元,调zeng2,701万元,zeng长18.5%;

  (12) 交通运shu支出younianchuyu算1,393万元调整为1,520万元,调zeng127万元,zeng长9.1%;

  (13)资源勘探diyi足球网登陆等支出younianchuyu算7,837万元调整为12,741万元,调zeng4,904万元,zeng长62.6%;

  (14)商业服务襠ang戎С鰕ounianchuyu算3,993万元调整为1,665万元,调减2,328万元,下降58.3%;

  (15)jin融支出younianchuyu算0万元调整为20万元,调zeng20万元;

  (16)自然资源海洋qi象等支出younianchuyu算1,395万元调整为1,474万元,调zeng79万元,zeng长5.7%;

  (17)住房保障支出younianchuyu算8,179万元调整为8,196万元,调zeng17万元,zeng长0.2%;

  (18)liang油物资chubei支出younianchuyu算189万元调整为180万元,调减9万元,下降4.8%;

  (19)灾害防治及应急管理支出younianchuyu算1,468万元调整为1,578万元,调zeng110万元,zeng长7.5%;

  (20)yubei费younianchuyu算3,565万元调整为1,830万元,调减1,735万元,下降48.7%;

  (21)其他支出younianchuyu算6,967万元调整为3,469万元,调减3,498万元,下降50.2%;

  (22)债务付息支出younianchuyu算4,835万元调整为4,903万元,调zeng68万元,zeng长1.4%;

  (23)债务发xing费用支出younianchuyu算0万元调整为12万元,调zeng12万元。

  yu算调整后yi般公共yu算收支ping衡qing况:yi般公共yu算收入160,666万元,上级补助收入67,299万元,调入资jin52,134万元,收入he计280,099万元。yi般公共yu算支出254,736万元,上解支出24,184万元,地方政府yi般债务还眏uС?0万元,支出he计279,000万元。收支相抵,nian终结yu(安paiyu算稳定调节jijin)1,099万元。

  san、政府性jijinyu算调整意见

  (yi)政府性jijinyu算收入调整意见

  政府性jijinyu算收入younianchuyu算57,902万元调整为91,256万元,调zeng33,354万元,zeng长57.6%。

  具体收入项膋ang髡饧裹/p>

  1.国有土地使用权出让收入younianchuyu算52,602万元调整为86,256万元,调zeng33,654万元,zeng长64%;

  2.城市jichushe施配tao费收入younianchuyu算3,500万元调整为3,200万元,调减300万元,下降8.6%;

  3.污水chu理费收入wei持nianchuyu算1,800万元不bian。

  (二)政府性jijinyu算支出调整意见

  政府性jijin支出younianchuyu算24,356万元调整为162,932万元(含kang疫特别国债资jin10,142万元,地方政府zhuan项债quan资jin115,000万元),调zeng138,576万元,zeng长5.7倍。

  具体支出科膋ang髡饧裹/p>

  1.国有土地使用权出让收入及对应zhuan项债务收入安pai的支出younianchuyu算17,768万元调整为30,670万元,调zeng12,902万元,zeng长72.6%;

  2.城市jichushe施配tao费安pai的支出younianchuyu算3,500万元调整为3,200万元,调减300万元,下降8.6%;

  3.污水chu理费安pai的支出wei持nianchuyu算1,800万元不bian;

  4.其他政府性jijin及对应zhuan项债务收入安pai的支出younianchuyu算0万元调整为115,000万元,调zeng115,000万元;

  5.地方政府zhuan项债务付息支出younianchuyu算1,288万元调整为1,990万元,调zeng702万元,zeng长54.5%;

  6.地方政府债务发xing费用支出younianchuyu算的0万元调整为130万元,调zeng130万元;

  7.kang疫特别国债安pai的支出younianchuyu算的0万元调整为10,142万元,调zeng10,142万元。

  yu算调整后政府性jijinyu算收支ping衡qing况:政府性jijin收入91,256万元,债务转贷收入115,000万元,上级补助收入10,142万元(kang疫特别国债资jin),收入he计216,398万元。政府性jijin支出162,932万元,调出资jin51,032万元,上解支出2,434万元,支出he计216,398万元。收支ping衡。

  根据jijinyu算的土地收入qing况,可实现土地纯收益50,648万元,其zhong:调入yi般公共yu算安paiyounianchuyu算33,546万元调整为40,244万元,调zeng6,698万元。jijinyu算安pai10,404万元,比nianchuyu算zeng加7,908万元,主要用于还本付息及重dian项目支出等。

  根据上级政策暂停计提的各项用于hua解债务的政策性资jin18,080万元,其zhong:调入yi般公共yu算安pai用于还本付息10,788万元,jijinyu算安pai用于还本付息4,858万元,yu留上解支出2,434万元。

  四、she会保险jijinyu算调整意见

  (yi)she会保险jijin收入调整意见

  she会保险jijinyu算收入younianchuyu算的150,733万元调整为154,893万元,调zeng4,160万元,zeng长2.8%。主要yuanyin:yi是根据上级文件jingshen,对参加企业养lao保险的单位缴费部分,其zhong:2—6詌u源笮推笠怠⒏骼鄐he会组织减半征收,2—12詌u灾xing∥⑵笠得庹鳎琺ei月减征396万元;二是2020nian被征地农民养lao保险享shou待yu近3,000人yi次性补助转入城乡居民ji本养lao保险jijin,调zeng转yi收入6,354万元;san是根据上级文件jingshen,秠un笠祕hi工ji本医疗保险单位缴费部分(不含生yu保险费)实xing减半征收,dao致ji本医疗保险jijin收入减少;四是公务员补充医疗补助资jin划转个人账户收入转入城镇zhi工ji本医疗个人账户jijin,计入其他收入;wu是根据上级文件jingshen,支付yunnanyun天huahong磷hua工有限公司、diyi足球网登陆市公共汽车公司2紋i笠翟菔毙陨哑笠滴雀趂an还755万元。zeng减相抵后,调zeng4,160万元。

  具体收入项膋ang髡饧裹/p>

  1.企业养lao保险jijinyu算收入younianchuyu算的72,294万元调整为67,912万元,调减4,382万元,下降6.1%;

  2.城乡居民养laojijinyu算收入younianchuyu算的5,746万元调整为12,043万元,调zeng6,297万元,zeng长1.1倍;

  3.城镇zhi工ji本医疗保险jijinyu算收入younianchuyu算的27,829万元调整为29,610万元,调zeng1,781万元,zeng长6.4%;

  4.工shang保险jijinyu算收入younianchuyu算的992万元调整为825万元,调减166万元,下降16.8%;

  5.失襠angO誮ijinyu算收入younianchuyu算的2,433万元调整为3,063万元,调zeng630万元,zeng长25.9%。

  (二)she会保险jijinyu算支出调整qing况

  she会保险jijinyu算支出younianchuyu算的148,433万元调整为153,789万元,调zeng5,356万元,zeng长3.6%。主要yuanyin:yi是zhi工医保上缴上级支出zeng加,按州级要求,上nian结yu在本nian上解州级瞤u蟦ian结yuzeng加,故上解上级支出zeng大;二是2020nian被征地农民养lao保险享shou待yu近3,000人yi次性补助转入城乡居民ji本养lao保险jijin,按月发放个人账户养laojin并进xing了补发,发放biao准162元/人/月;san是根据上级文件jingshen,yu计支付yunnanyun天huahong磷hua工有限公司、diyi足球网登陆市公共汽车公司2紋i笠翟菔毙陨哑笠滴雀趂an还755万元;四是根据上级文件jingshen,2020nianyu计支付3,563名(9,144人次)失业zhi工失业补助jin1,726万元。

  具体支出项膋ang髡饧裹/p>

  1.企业养lao保险jijinyu算支出younianchuyu算的70,314万元调整为70,346万元,调zeng32万元,zeng长0.1%;

  2.城乡居民医疗保险jijinyu算支出younianchuyu算的4,135万元调整为4,398万元,调zeng262万元,zeng长6.3%。

  3.城镇zhi工ji本医疗保险jijinyu算支出younianchuyu算的29,419万元调整为32,530万元,调zeng3,111万元,zeng长10.6%;

  4.工shang保险jijinyu算支出younianchuyu算的805万元调整为1,076万元,调zeng271万元,zeng长33.7%;

  5.失襠angO誮ijinyu算支出younianchuyu算的2,177万元调整为3,857万元,调zeng1,680万元,zeng长77.2%;

  yu算调整后she会保险jijinyu算收支ping衡qing况:she会保险jijin收入154,893万元,上nian结yu45,846万元,收入he计200,739万元;she会保险jijin支出153,789万元,支出he计153,789万元。收支相抵,nian终滚存结yu46,950万元。

  wu、国有资本经营yu算调整意见

  国有资本经营yu算收入younianchuyu算1,037万元调整为1,102万元,调zeng65万元,zeng长6.3%,主要是市属华东工贸有限公司及雨lu物业有限公司上缴经营利润收益65万元。可向yi般公共yu算调出资jinyounianchuyu算1,037万元调整为1,102万元,调zeng65万元,zeng长6.3%。收支ping衡。

  六、其他需要bao告的shi项

  根据上级瞤u灾贝镒蔶in分配、bo付、使用等qing况需向本糳u舜骽uo其常委会bao告的要求,现将qing况bao告如下:

  (yi)直达资jin下达qing况

  上级下达wo市直达资jin26,658万元,其zhong:特shu转yi支付(特shu直达)8,789万元,特别国债10,142万元,列入正常转yi支竏ou闹贝镒蔶in(正常直达)7,727万元。参照直达资jin45,708万元。

  (二)直达资jin分配、bo付qing况

  分配bo付直达资jin26,658万元,其zhong:特shu转yi支付(特shu直达)8,789万元,特别国债10,142万元,列入正常转yi支竏ou闹贝镒蔶in(正常直达)7,727万元。参照直达资jin45,708万元,截止10月31日分配bo付进du均为100%。

  (san)直达资jin使用qing况

  截止10月31日,直达资jin项目实物支出为23,620万元,支出进du为88.6%。其zhong:特shu转yi支付(特shu直达)类实物支出8,448万元,支出进du为96.1%。特别国债类实物支出8,078万元,支出进du为79.6%。列入正常转yi支竏ou闹贝镒蔶in(正常直达)类实物支出7,094万元,支出进du为91.8%。参照直达资jin43,535万元,支出进du为95.2%。

  fu件:1.diyi足球网登陆市2020nian1至10月瞤uu算收支执xingqing况表

          2.diyi足球网登陆市2020nian瞤uu算收支调整qing况表

 

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